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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001193
Nro. de Timbrado
12243315
Monto de la Factura
₲ 202.910
Nro. de Orden de Pago
14599
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 723
Retención IVA
₲ 5.534
Retención Renta
₲ 3.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
359/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129114
Monto Contrato
₲ 154.495.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.495.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.866.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips