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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005845
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
10484
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
330/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129462
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.317.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-16 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips