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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003725
Nro. de Timbrado
12180078
Monto de la Factura
₲ 26.887.326
Nro. de Orden de Pago
7653
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.679.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.378
Retención IVA
₲ 613.853
Retención Renta
₲ 496.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
302/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127496
Monto Contrato
₲ 671.637.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.125.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.257.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips