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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004361
Monto de la Factura
₲ 2.057.544
Nro. de Orden de Pago
2000000262
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.162
IVA
₲ 152.729
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 45.819
Retención Renta
₲ 38.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
302/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127496
Monto Contrato
₲ 671.637.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.125.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.257.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips