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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Nro. de Timbrado
11858889
Monto de la Factura
₲ 692.592.849
Nro. de Orden de Pago
8054
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.643.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.468.149
Retención IVA
₲ 18.888.896
Retención Renta
₲ 12.592.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
111/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121026
Monto Contrato
₲ 7.257.178.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.109.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.502.652.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips