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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Nro. de Timbrado
11311796
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. de Orden de Pago
5689
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.673.600
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 926.400
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
033/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121749
Monto Contrato
₲ 5.011.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.947.012.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.729.290.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips