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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004591
Nro. de Timbrado
11912630
Monto de la Factura
₲ 99.162.000
Nro. de Orden de Pago
3511
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.301.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.377
Retención IVA
₲ 2.704.418
Retención Renta
₲ 1.802.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
157/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125753
Monto Contrato
₲ 1.622.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.498.792.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips