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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006765
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
2000002336
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.541.070
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.050
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
157/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125753
Monto Contrato
₲ 1.622.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.498.792.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips