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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027978
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 731
Nro. de Orden de Pago
5890
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3
Retención IVA
₲ 20
Retención Renta
₲ 13
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-122027
Monto Contrato
₲ 219.300.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.300.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.551.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302280
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips