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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000625
Nro. de Timbrado
11858110
Monto de la Factura
₲ 5.438.552
Nro. de Orden de Pago
13438
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.381
Retención IVA
₲ 148.324
Retención Renta
₲ 98.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
373/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128734
Monto Contrato
₲ 89.736.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.981.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.649.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips