- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000507
Nro. de Timbrado
11858110
Monto de la Factura
₲ 2.719.276
Nro. de Orden de Pago
13439
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.691
Retención IVA
₲ 74.162
Retención Renta
₲ 49.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
373/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128734
Monto Contrato
₲ 89.736.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.981.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.649.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips