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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000946
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 38.069.864
Nro. de Orden de Pago
5947
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.203.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.668
Retención IVA
₲ 1.038.269
Retención Renta
₲ 692.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
373/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128734
Monto Contrato
₲ 89.736.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.981.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.649.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips