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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 67.870.000
Nro. de Orden de Pago
2000003474
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.928.604
IVA
₲ 6.170.000
Retención DNCP
₲ 239.396
Retención IVA
₲ 1.851.000
Retención Renta
₲ 1.851.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127916
Monto Contrato
₲ 1.999.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.873.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.577.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302126
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips