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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006999
Monto de la Factura
₲ 50.908.000
Nro. de Orden de Pago
1500000200
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.951.634
IVA
₲ 4.628.000
Retención DNCP
₲ 179.566
Retención IVA
₲ 1.388.400
Retención Renta
₲ 1.388.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127916
Monto Contrato
₲ 1.999.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.873.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.860.577.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302126
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips