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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 115.753.690
Nro. de Orden de Pago
10775
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.079.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 412.504
Retención IVA
₲ 3.156.919
Retención Renta
₲ 2.104.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
208/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127753
Monto Contrato
₲ 1.776.197.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.026.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.361.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips