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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 7.537.778
Nro. de Orden de Pago
2000006362
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.100.038
IVA
₲ 685.253
Retención DNCP
₲ 26.588
Retención IVA
₲ 205.576
Retención Renta
₲ 205.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
382/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130202
Monto Contrato
₲ 1.356.799.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.572.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.275.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips