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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 30.151.110
Nro. de Orden de Pago
2000005018
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.400.153
IVA
₲ 2.741.010
Retención DNCP
₲ 106.351
Retención IVA
₲ 822.303
Retención Renta
₲ 822.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
382/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130202
Monto Contrato
₲ 1.356.799.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.572.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.241.275.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips