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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000638
Monto de la Factura
₲ 20.018.600
Nro. de Orden de Pago
2000003397
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.856.065
IVA
₲ 1.819.873
Retención DNCP
₲ 70.611
Retención IVA
₲ 545.962
Retención Renta
₲ 545.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
203/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127795
Monto Contrato
₲ 599.013.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.104.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.210.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips