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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001082
Monto de la Factura
₲ 35.032.550
Nro. de Orden de Pago
2000005125
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.998.115
IVA
₲ 3.184.777
Retención DNCP
₲ 123.569
Retención IVA
₲ 955.433
Retención Renta
₲ 955.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
203/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127795
Monto Contrato
₲ 599.013.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.104.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.210.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips