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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025139
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 11.519.970
Nro. de Orden de Pago
12894
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.955.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
₲ 314.181
Retención Renta
₲ 209.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
203/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127795
Monto Contrato
₲ 599.013.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.104.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.210.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips