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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
12021
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
329/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129463
Monto Contrato
₲ 430.899.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.862.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.222.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-16 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips