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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Nro. de Timbrado
11587067
Monto de la Factura
₲ 926.100.000
Nro. de Orden de Pago
11712
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.772.560
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.457.440
Retención IVA
₲ 13.230.000
Retención Renta
₲ 17.640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
242/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127864
Monto Contrato
₲ 1.852.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.692.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips