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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001404
Monto de la Factura
₲ 9.469.425
Nro. de Orden de Pago
2000001636
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.118.424
IVA
₲ 450.925
Retención DNCP
₲ 35.353
Retención IVA
₲ 135.278
Retención Renta
₲ 180.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
265/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127719
Monto Contrato
₲ 3.863.553.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.856.429.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.896.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips