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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000854
Monto de la Factura
₲ 10.026.450
Nro. de Orden de Pago
2000000152
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.803
IVA
₲ 477.450
Retención DNCP
₲ 37.432
Retención IVA
₲ 143.235
Retención Renta
₲ 190.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
265/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127719
Monto Contrato
₲ 3.863.553.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.856.429.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.699.896.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips