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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0056975
Nro. de Timbrado
12207979
Monto de la Factura
₲ 176.040.000
Nro. de Orden de Pago
12222
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.715.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 657.216
Retención IVA
₲ 2.514.857
Retención Renta
₲ 3.353.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 799.711
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127726
Monto Contrato
₲ 1.320.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.949.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips