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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059079
Monto de la Factura
₲ 65.242.380
Nro. de Orden de Pago
2000000210
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.824.062
IVA
₲ 3.106.780
Retención DNCP
₲ 243.572
Retención IVA
₲ 932.034
Retención Renta
₲ 1.242.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127726
Monto Contrato
₲ 1.320.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.949.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips