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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004782
Nro. de Timbrado
11912630
Monto de la Factura
₲ 30.880.000
Nro. de Orden de Pago
4896
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.748.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.045
Retención IVA
₲ 842.182
Retención Renta
₲ 561.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 617.600
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
166/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127801
Monto Contrato
₲ 893.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.332.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips