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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Nro. de Timbrado
12357124
Monto de la Factura
₲ 11.930.522
Nro. de Orden de Pago
14304
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.609.033
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.073
Retención IVA
₲ 735.250
Retención Renta
₲ 490.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
211/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127745
Monto Contrato
₲ 447.272.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.272.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.567.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips