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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Nro. de Timbrado
11344259
Monto de la Factura
₲ 261.900.000
Nro. de Orden de Pago
5716
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.192.240
IVA
₲ 12.471.429
Retención DNCP
₲ 977.760
Retención IVA
₲ 3.741.429
Retención Renta
₲ 4.988.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121814
Monto Contrato
₲ 1.746.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.805.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips