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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017991
Nro. de Timbrado
12126923
Monto de la Factura
₲ 147.060.000
Nro. de Orden de Pago
11640
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.851.387
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 524.068
Retención IVA
₲ 4.010.727
Retención Renta
₲ 2.673.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
324/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127912
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.276.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.691.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310545
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips