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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016344
Nro. de Timbrado
11571928
Monto de la Factura
₲ 96.150.000
Nro. de Orden de Pago
4397
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.436.901
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.644
Retención IVA
₲ 2.622.273
Retención Renta
₲ 1.748.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
324/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127912
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.276.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.691.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310545
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips