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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019542
Nro. de Timbrado
12126923
Monto de la Factura
₲ 91.680.000
Nro. de Orden de Pago
14577
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.186.013
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.714
Retención IVA
₲ 2.500.364
Retención Renta
₲ 1.666.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
324/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127912
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.276.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.691.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310545
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips