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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015184
Nro. de Timbrado
11571928
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. de Orden de Pago
1644
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.754.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.248
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
₲ 588.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
324/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127912
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.276.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.691.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310545
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips