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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014760
Nro. de Timbrado
11571928
Monto de la Factura
₲ 19.515.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.558.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.544
Retención IVA
₲ 532.227
Retención Renta
₲ 354.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
324/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127912
Monto Contrato
₲ 5.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.276.202.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.691.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310545
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-16 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips