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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002634
Nro. de Timbrado
11895904
Monto de la Factura
₲ 556.910.525
Nro. de Orden de Pago
14031
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.611.783
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.984.627
Retención IVA
₲ 15.188.470
Retención Renta
₲ 10.125.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
368-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119573
Monto Contrato
₲ 4.693.932.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.701.456.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.455.191.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294347
Nombre de la Licitación
LPN 40-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips