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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001871
Nro. de Timbrado
11396409
Monto de la Factura
₲ 7.599.800
Nro. de Orden de Pago
1730
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.083
Retención IVA
₲ 207.267
Retención Renta
₲ 138.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
155/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125760
Monto Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.136.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips