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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0030001417
Nro. de Timbrado
11396409
Monto de la Factura
₲ 3.799.900
Nro. de Orden de Pago
10576
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.636
IVA
₲ 345.445
Retención DNCP
₲ 13.541
Retención IVA
₲ 103.634
Retención Renta
₲ 69.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
155/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125760
Monto Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.136.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips