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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0112474
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 37.879.200
Nro. de Orden de Pago
6584
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.475.144
IVA
₲ 1.803.771
Retención DNCP
₲ 141.416
Retención IVA
₲ 541.131
Retención Renta
₲ 721.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
443/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-122931
Monto Contrato
₲ 378.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.175.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips