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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Nro. de Timbrado
11689906
Monto de la Factura
₲ 2.682.200
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.558
Retención IVA
₲ 73.151
Retención Renta
₲ 48.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
154/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-124122
Monto Contrato
₲ 2.607.178.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.993.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.121.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275348
Nombre de la Licitación
LPN 76-15 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS DEL ÁREA CENTRAL, INTERIOR Y HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips