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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Nro. de Timbrado
11210793
Monto de la Factura
₲ 79.188.000
Nro. de Orden de Pago
7478
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.306.348
IVA
₲ 7.198.909
Retención DNCP
₲ 282.197
Retención IVA
₲ 2.159.673
Retención Renta
₲ 1.439.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
154/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-124122
Monto Contrato
₲ 2.607.178.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.993.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.121.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275348
Nombre de la Licitación
LPN 76-15 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS DEL ÁREA CENTRAL, INTERIOR Y HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips