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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000219
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 327.600.000
Nro. de Orden de Pago
5791
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.541.644
IVA
₲ 29.781.818
Retención DNCP
₲ 1.167.447
Retención IVA
₲ 8.934.545
Retención Renta
₲ 5.956.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120453
Monto Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.100.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294346
Nombre de la Licitación
LPN 57-15 ADQUISICIÓN DE ENDOSCOPIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips