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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Nro. de Timbrado
11267917
Monto de la Factura
₲ 1.201.764.942
Nro. de Orden de Pago
8980
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.866.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.486.590
Retención IVA
₲ 17.168.070
Retención Renta
₲ 22.890.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.352.586
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
015-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120357
Monto Contrato
₲ 3.171.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.171.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.939.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips