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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Nro. de Timbrado
11880608
Monto de la Factura
₲ 1.467.227.500
Nro. de Orden de Pago
2364
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.306.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.228.666
Retención IVA
₲ 40.015.296
Retención Renta
₲ 26.676.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
178/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126832
Monto Contrato
₲ 3.709.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.068.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302233
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-15 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS INSUMOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips