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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000839
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 25.777.500
Nro. de Orden de Pago
4503
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.513.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.862
Retención IVA
₲ 703.023
Retención Renta
₲ 468.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
163-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125750
Monto Contrato
₲ 85.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.713.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips