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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001059
Nro. de Timbrado
11897683
Monto de la Factura
₲ 5.620.680
Nro. de Orden de Pago
3485
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.030
Retención IVA
₲ 153.292
Retención Renta
₲ 102.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 786.895
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
158-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125749
Monto Contrato
₲ 435.937.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.937.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.228.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips