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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021198
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 61.141.500
Nro. de Orden de Pago
8610
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.875.188
IVA
₲ 2.911.500
Retención DNCP
₲ 228.262
Retención IVA
₲ 873.450
Retención Renta
₲ 1.164.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123320
Monto Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.458.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips