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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028329
Nro. de Timbrado
11914824
Monto de la Factura
₲ 132.300.000
Nro. de Orden de Pago
5462
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.812.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 493.920
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 2.520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.584.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123320
Monto Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.458.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips