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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021236
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 9.396.240
Nro. de Orden de Pago
10078
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.953
IVA
₲ 447.440
Retención DNCP
₲ 35.079
Retención IVA
₲ 134.232
Retención Renta
₲ 178.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123320
Monto Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.458.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips