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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019960
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 5.647.740
Nro. de Orden de Pago
7752
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.438.397
IVA
₲ 268.940
Retención DNCP
₲ 21.085
Retención IVA
₲ 80.682
Retención Renta
₲ 107.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123320
Monto Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.458.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips