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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001292
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 822.480
Nro. de Orden de Pago
11680
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.931
Retención IVA
₲ 22.431
Retención Renta
₲ 14.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
425/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119552
Monto Contrato
₲ 239.596.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.756.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.861.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips